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Atti e regolamenti
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Titolo: DET. N. 105/18 Misura 6.2 Contrasto al disagio abitativo – Erogazione contributo – Saldo contributo
Data: 20-08-2018Numero: 3417Oggetto: D.G.R. 136/14 – Misura 6.2 Contrasto al disagio abitativo – Erogazione contributo – Saldo contributoTitolo: DET. U.A. N. 103/18 L. 448/1998 – Fornitura totale o parziale dei libri a.s. 2017/2018
Data: 20-08-2018Numero: 345Oggetto: L. 448/1998 – Fornitura totale o parziale dei libri a.s. 2017/2018Titolo: DET.U.A. N. 102/18 BROKERITALY CONSULTING SRL - Polizza Assicurativa RCA/ARD ANNO 2018/19
Data: 20-08-2018Numero: 344Oggetto: BROKERITALY CONSULTING SRL - Polizza Assicurativa RCA/ARD ANNO 2018/19 - Approvazione termini economici e normativi rilasciati dalla – UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE CIG: Z3624AB7D1Titolo: DET. N. 101/18 Liquidazione fatture WELCOME ITALIA SPA
Data: 16-08-2018Numero: 343Oggetto: Liquidazione fatture WELCOME ITALIA SPA - ADSL Telefonia fissa Uffici Comunali e Scuole canone mensile CIG: ZBE2321EA5Titolo: DET. U.A. n.100/18 Aggiornamento e consolidamento Banca Dati INPS – Inserimento dati pensionistici Ex INPDAP – PA04 su portale INPS
Data: 16-08-2018Numero: 342Oggetto: Aggiornamento e consolidamento Banca Dati INPS – Inserimento dati pensionistici Ex INPDAP – PA04 su portale INPS Nuova Passweb 2.0 dipendenti Ausoni Nunziante, Dio Vito Giuseppe e Tribelli Benedetto - Affidamento Servizio Cedelba Soft srl CIG: ZC224B2A07Titolo: DET. U.A. N. 99/18 Liquidazione mensa scuola materna ed Elementare fornitura Generi alimentari frutta verdura
Data: 26-07-2018Numero: 341Oggetto: Liquidazione mensa scuola materna ed Elementare fornitura Generi alimentari frutta verdura mesi dal mese di Gennaio al 01 Giugno 2018 – Fattura n° 9/2018 CIG: Z751FD4DEATitolo: DET. U.A. N. 98/18 LIQU. FATTURE WELCOME ITALIA SPA
Data: 18-07-2018Numero: 328Oggetto: Liquidazione fatture WELCOME ITALIA SPA - ADSL Telefonia fissa Uffici Comunali e Scuole Mese di Maggio 2018 CIG: ZBE2321EA5Titolo: DET. U.A. N. 97/18 LIQU. SPESE POSTALI
Data: 18-07-2018Numero: 322Oggetto: liquidazione spese postali conto contrattuale 30327022-001-002 periodo Aprile e Maggio 2018 - CIG: Z3D234AB2FTitolo: DET. S.A. N. 96/18 LIQU. FATTURA RANDSTAD PER TRASP. SCOLASTICI
Data: 18-07-2018Numero: 308Oggetto: atto di liquidazione di spesa per Fornitura lavoro temporaneo, Servizio trasporto scolastico, Giugno 2018 Fatt. n. 18FVWN085540/18 CIG: ZF122E2AD2 - Z9E2198450Titolo: DET. U.A. N. 94/18 LIQU. FATTURA PAMPENA ALESSANDRO
Data: 09-07-2018Numero: 307Oggetto: Spesa precedentemente impegnata Gasolio per automezzi di proprietà comunale mes di GIUGNO 2018 Liquidazione fattura n° 13-2018-FE del 08/07/2018 Ditta SERVICE 24H DI PAMPENA Alessandro CIG: Z3E22EA81E
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