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Il Municipio
Atti e regolamenti
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Titolo: DET. U. A. N. 60/18LIQU. SPESE POSTALI
Data: 15-05-2018Numero: 239Oggetto: liquidazione spese postali conto contrattuale 30327022-001-002 periodo Marzo 2018 - CIG: Z3D234AB2FTitolo: DET.S.D. N. 10/18 ERSAMENTO DIRITTI C.I.E. DI COMP, MINISTERO DELL'INTERNO 01/05/18 - 15/05/18
Data: 30-05-2018Numero: 238Oggetto: ERSAMENTO DIRITTI C.I.E. DI COMP, MINISTERO DELL'INTERNO 01/05/18 - 15/05/18Titolo: DET. S.D. N. 09/18 VERSAMENTO DIRITTI C.I.E. DI COMP, MINISTERO DELL'INTERNO 16/04/18 - 30/04/18
Data: 30-05-2018Numero: 237Oggetto: VERSAMENTO DIRITTI C.I.E. DI COMP, MINISTERO DELL'INTERNO 16/04/18 - 30/804/18Titolo: DET. U.A. N. 70/18 LIQU. SPESA PROGETTO "ALBA D'EUROPA DI C. PARANO
Data: 25-05-2018Numero: 231Oggetto: Liquidazione spesa relativa allo svolgimento del programma “ALBA D’EUROPA di Dastelnuovo Parano”Titolo: DET. U.A. N. 69/18 LIQU. SPESE PROGETTO REGIONALE TE - LAZIO PER LA TERZA ETA'
Data: 25-05-2018Numero: 230Oggetto: Liquidazione spesa precedentemente impegnata per i servizi e forniture in occasione della organizzazione delle Manifestazioni – Gita Anziani Assisi – Cascia ed altre iniziative Progetto “Valorizzazione delle politiche attive a favore degli anziani “Progetto Regione TE – Lazio per la Terza Età”Titolo: DET. U.F. N. 71/18 IMPEGNO PER RIFUSIONE SPESE LEGALI
Data: 29-05-2018Numero: 226Oggetto: Sentenza Tribunale Ordinario di Roma n. 21376/2017. Impegno di spesa per rifusione spese legali. CIG : ZA323C532ETitolo: DET. U.A. N. 64/18 LIQU. FATTURA RANDSTAD PER FORNITURA LAVORO TEMPORANEO
Data: 16-05-2018Numero: 224Oggetto: atto di liquidazione di spesa per Fornitura lavoro temporaneo, Servizio trasporto scolastico, Aprile 2018 Fatt. n. 18FVWN054588/18 CIG: ZF122E2AD2Titolo: DET. U.A. N. 55/18 LIQU. FATTURA PAMPENA PER GASOLIO
Data: 02-05-2018Numero: 217Oggetto: Gasolio per automezzi di proprietà comunale mes di MARZO 2018 Liquidazione fattura n° 7-2018-FE del 12/04/2018 Ditta SERVICE 24H DI PAMPENA Alessandro CIG: Z3B219B039Titolo: DET. U.A. N. 54/18 LIQU. LAVORO TEMPORANEO DITTA RANDSTAD
Data: 02-05-2018Numero: 216Oggetto: atto di liquidazione di spesa per Fornitura lavoro temporaneo, Servizio trasporto scolastico, Marzo 2018 Fatt. n. 18FVWN039495/18 CIG: Z9E2198450Titolo: DET. U.A. N. 53/18 LIQU. SPESE TELEFONICHE
Data: 23-04-2018Numero: 215Oggetto: Liquidazione spese telefoniche, TIM SPA - sede Municipale 2° 2018 Gennaio - Febbraio Fatt n. 8N00071203/18 - 8N00070154/18- Scuole Primaria Fattura n. 8N00087499/18 (Febbraio - Marzo) e dell’infanzia Fatt. n° 8N00087244/18 - (Febbraio - Marzo) 3° 2018 CIG: ZC6225164E
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