Sei in: Home » il comune » atti e regolamenti » Determine
| Sei in: Home » il comune » atti e regolamenti » Determine |
Canali d'accesso
-
- » Il Comune
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fiori di fichi d'India
Atti e regolamenti
- » Determine
Titolo: Det. U.A. n. 135/18 Liquidazione spesa precedentemente impegnata per estensione incarico Avv. Messore
Data: 08-10-2018Numero: 437Oggetto: Liquidazione spesa precedentemente impegnata per estensione incarico Avv. Messore avverso Decreto ingiuntivo n. 663/2018 Tribunale di Cassino CIG: Z1F24E7F39Titolo: Det. U.A. n. 134/18 Liqu. spesa precedentemente impegnata - trasporto diversamente abili 2° ciclo scolastico
Data: 08-10-2018Numero: 436Oggetto: Liquidazione spesa precedentemente impegnata - trasporto diversamente abili 2° ciclo scolastico da Settembre 2017 a giugno 2018. CIG: Z1224C78F9Titolo: Det. U.A. n. 133/18 D.G.M n° 48 del 17/04/2015 del Rimborso somma al Comune di Esperia per utilizzo dipendente Comune di Esperia Anno 2017
Data: 08-10-2018Numero: 435Oggetto: D.G.M n° 48 del 17/04/2015 del Rimborso somma al Comune di Esperia per utilizzo dipendente Comune di Esperia Anno 2017Titolo: DET. N. 68/18 Liquidazione Fatture Enel Energia - GAS
Data: 25-05-2018Numero: 432Oggetto: liquidazione spesa precedentemente impegnata consumi Gas ENEL ENERGIA (Comune - Auditorium) CIG: Z922251AEBTitolo: DET. U.A. N. 125/18 Liqu. Fatture Enel Energia - Gas
Data: 20-09-2018Numero: 431Oggetto: Spesa precedentemente impegnata consumi di gas metano Scuola Primaria e Dell’Infanzia oltre Ex Scuola Elementare Valli CIG : Z3B2251DF1Titolo: DET. U.A. N. 119/18 Liqu. Fatture Welcome Italia SPA
Data: 13-09-2018Numero: 430Oggetto: Liquidazione fatture WELCOME ITALIA SPA - ADSL Telefonia fissa Uffici Comunali e Scuole canone mensile CIG: ZBE2321EA5Titolo: DET. U.A. N. 129/18 Fornitura Carburante - Imp. di Spesa e Proroga
Data: 01-10-2018Numero: 428Oggetto:Fornitura di carburante per scuolabus autovetture – Ulteriore Proroga ed impegno – periodo Ottobre - Dicembre 2018 – CIG: ZF325200A0
Titolo: DET. U.A. N. 131/18 Manut. Fotocopiatrice - Liqu. Fattura
Data: 01-10-2018Numero: 427Oggetto: Liquidazione spesa precedentemente impegnata - Manutenzione straordinaria Fotocopiatrice RICOH MP 2501SP PRODOTTE (105000) CIG : ZC024FF6FFTitolo: DET. U.A. N. 130/18 LIQU. RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO
Data: 01-10-2018Numero: 426Oggetto: Liquidazione e rimborso somme all’economo anticipate fino al 18.09.2018Titolo: DET. U.A. N. 114/2018 Liqu. Fatture Enel Energia - Gas
Data: 10-09-2018Numero: 424Oggetto: liquidazione spesa precedentemente impegnata consumi Gas ENEL ENERGIA Fatture (Comune - Auditorium) CIG: Z922251AEB
visualizza scheda« precedenti | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 | prossimi »
