Data: 19-07-2017
Numero: 237
Oggetto: liquidazione spese postali conto contrattuale 30327022-001-002 periodo Aprile e Maggio 2017 - CIG: ZC41D056EF
Data: 19-07-2017
Numero: 236
Oggetto: Liquidazione spesa precedentemente impegnata. Assistenza ascensore OTIS periodo 2° sem.2017 n° n° 22N59442 CIG: ZA41DF6C38
Data: 19-07-2017
Numero: 234
Oggetto: Liqu. e Rimborso somme all'Economo Comunale fino al 30/06/2017
Data: 19-07-2017
Numero: 223
Oggetto:
Spesa precedentemente impegnata Gasolio per automezzi di proprietà comunale mesi di GENNAIO – FEBBRAIO E MARZO 2017 Liquidazione fattura n° 4 del 31/03/2017 Ditta SERVICE 24H DI PAMPENA Alessandro CIG: Z3F1D0517B
Data: 19-07-2017
Numero: 231
Oggetto: Atto di liquidazione di spesa relativo a compenso revisore del conto gennaio-dicembre 2016
Data: 19-07-2017
Numero: 224
Oggetto: liquidazione spesa precedentemente impegnata consumi Gas Naturale ENEL ENERGIA Fattre n. 4800944928/17, 4800604584/17, 4800913326/17 - n° 4800590619/17, 4800753391/17, 4800604584/17, 4800913325 (Comune - Auditorium) CIG: ZF71D7268
Data: 06-06-2017
Numero: 223
Oggetto: Spesa precedentemente impegnata consumi di gas metano Scuola Elementare e Dell’Infanzia Fatture n° FI 16366000009950/16 - FI 163660000011786/16 - FI17366000002948 – FI7366000001467 - FI7366000000006 - FI7367000000000 - FI7367000000581 - FI7367000003286 CIG : ZF71D07268
Data: 30-06-2017
Numero: 218
Oggetto: liquidazione spese kilometriche al Segretario Comunale in utilizzo, in forma associata, presso questo Comune trimestre Aprile – Maggio e Giugno 2017
Data: 30-06-2017
Numero: 217
Oggetto: Quota di partecipazione COSILAM anno 2017
Data: 30-06-2017
Numero: 216
Oggetto: PSR2014-2020. Quota associativa GAL Aurunci e Valle dei Santi