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Giardini pubblici
Atti e regolamenti
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Titolo: DET. U.A. N. 127/17 LIQU. ECONOMATO
Data: 11-10-2017Numero: 369Oggetto: Liquidazione Economato al 30/09/2017Titolo: DET. U.A. N. 132/17 LIQU. LAVORO TEMPORANEO
Data: 18-10-2017Numero: 368Oggetto: atto di liquidazione di spesa per Fornitura lavoro temporaneo, Servizio trasporto scolastico, Settembre 2017. Fatt. n. 17FVWN121814/17 CIG: Z1C1FD4A84Titolo: DET. U.A. N. 125/17 LIQU. FATTURE RSA T.E.A.R.
Data: 29-09-2017Numero: 366Oggetto: Liquidazione spesa D.G.R. N°98/07. Degenza in RSA - N.M. fatture n° 7/PA/17, 33/PA/17, 60/PA/17, 116/PA/17, 142/PA/17, 176/PA/17, 207/PA/17 - T.E.A.R. Madonna Delle Grazie CIG: Z261E3D9FFTitolo: DET. N. 122/17 LIQU. TELECOM 5° BIM. COMUNE E SCUOLE
Data: 29-09-2017Numero: 365Oggetto: Spesa precedentemente impegnata. Liquidazione spese telefoniche, sede Municipale 5° Bim. Fatt n. 8N00280351/17 8N00281104/17 - 8N00281249/17 - e Scuole Elementare e Materna 5° Bim. Fatt. n. 8N00235586/17 - 8N00236013/17 - 8N00280309/17 - CIG: Z0C1D070D6 - ZF51F91B81Titolo: DET. U.A. N. 121/17 LIQU. GAS METANO
Data: 29-09-2017Numero: 364Oggetto: Spesa precedentemente impegnata consumi di gas metano Scuola Elementare e Dell’Infanzia Fatture n° FI17366000006382 – FI17366000007148 CIG : Z9D1F91A56Titolo: DET. U.A. N. 120/17 LIQU. GAS
Data: 29-09-2017Numero: 363Oggetto: liquidazione spesa precedentemente impegnata consumi Gas Naturale ENEL ENERGIA Fattre n. 4801111008/17 - 4801243114/17 – 4801111009 - 4801243113 (Comune - Auditorium) CIG: Z9D1F91A56Titolo: DET. U.A. N. 128/2017 LIQU. FATTURA CAAF
Data: 11-10-2017Numero: 370Oggetto: Liquidazione convenzione CAAF per gestione dichiarazioni sostitutive periodo biennio 2015-2017 – anno 2016 – Fattura n. 83/2017Titolo: DET.U.A. N. 129/2017 LIQU. FATTURE PER XXXVII FESTA MONTECALVO
Data: 11-10-2017Numero: 367Oggetto: LIQUIDAZIONE SERVIZI E FORNITURE IN OCCASIONE ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI “XXXVII° FESTA MONTECALVOTitolo: DET. U.A. N. 104/2017 LIQU. FATTURE GAS NATURAL
Data: 29-07-2017Numero: 362Oggetto: liquidazione spesa precedentemente impegnata consumi Gas Natural Vendita Italia S.p.A. Fattre n. FI17366000005277/17 e n. FI17366000005028/17 (Scuola Elementare Capoluogo e Scuola Materna – Scuola Elementare Valli) CIG: Z9D1F91A56Titolo: DET. U.A. N. 123/2017 RMBORSO COMUNE DI VALLEMAIO RAG. BIAGIO CASTELLI
Data: 17-10-2017Numero: 360Oggetto:Rimborso costi per servizio economico finanziario in convenzione Rag. Biagio CastellI Anno 2016 il responsabile dell’area gestione ed amministrazione del personale
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