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Borgo superiore - Piazzetta
Atti e regolamenti
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Titolo: DET. U.A. N. 98/18 LIQU. FATTURE WELCOME ITALIA SPA
Data: 18-07-2018Numero: 328Oggetto: Liquidazione fatture WELCOME ITALIA SPA - ADSL Telefonia fissa Uffici Comunali e Scuole Mese di Maggio 2018 CIG: ZBE2321EA5Titolo: DET. U.A. N. 97/18 LIQU. SPESE POSTALI
Data: 18-07-2018Numero: 322Oggetto: liquidazione spese postali conto contrattuale 30327022-001-002 periodo Aprile e Maggio 2018 - CIG: Z3D234AB2FTitolo: DET. S.A. N. 96/18 LIQU. FATTURA RANDSTAD PER TRASP. SCOLASTICI
Data: 18-07-2018Numero: 308Oggetto: atto di liquidazione di spesa per Fornitura lavoro temporaneo, Servizio trasporto scolastico, Giugno 2018 Fatt. n. 18FVWN085540/18 CIG: ZF122E2AD2 - Z9E2198450Titolo: DET. U.A. N. 94/18 LIQU. FATTURA PAMPENA ALESSANDRO
Data: 09-07-2018Numero: 307Oggetto: Spesa precedentemente impegnata Gasolio per automezzi di proprietà comunale mes di GIUGNO 2018 Liquidazione fattura n° 13-2018-FE del 08/07/2018 Ditta SERVICE 24H DI PAMPENA Alessandro CIG: Z3E22EA81ETitolo: DET. U.A. N. 93/18 LIQU. FATTURE DEGENZA RSA T.E.A.R.
Data: 06-07-2018Numero: 306Oggetto: Liquidazione spesa D.G.R. N°98/07. Degenza in RSA - N.M. fattura di seguito elencate T.E.A.R. Madonna Delle Grazie CIG: Z362275F12Titolo: DET. U.A. N. 95/18 LIQU. DEGENZA IN R.S.A. - SALUS
Data: 09-07-2018Numero: 305Oggetto: Liquidazione spesa precedentemente impegnata DGR n°98/07. Degenza in RSA SALUS D.R.L. - fatture, 29/PA/18 - 40/PA/18 – 56/PA – 71/18 CIG: Z8C2275FB3Titolo: DET. S.D. N. 11/18 VERSAMENTO DIRITTI C.I.E.
Data: 09-07-2018Numero: 304Oggetto: Versamento diritti C.I.E. competenza Ministero dell'Interno - Periodo 16/05/2018 - 30/06/2018Titolo: DET..S.D. N. 10/18 VERSAMENTO DIRITTI C.I.E.
Data: 30-05-2018Numero: 303Oggetto: Versamento diritti C.I.E. competenza Ministero dell'Interno - Periodo 01/05/2018 - 15/05/2018Titolo: DET.S.D. N. 09/18 VERSAMENTO DIRITTI C.I.E.
Data: 30-05-2018Numero: 302Oggetto: Versamento diritti C.I.E. competenza Ministero dell'Interno - Periodo 16/04/2018 - 30/04/2018Titolo: DET. U.A. N. 90/18 LIQU. GAS ENEL ENERGIA
Data: 26-06-2018Numero: 300Oggetto: liquidazione spesa precedentemente impegnata consumi Gas Naturale ENEL ENERGIA Fattre n. 0010978406/18 - 004810978407/18 – (Comune - Auditorium) CIG: Z922251AEB
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