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Olive tra i rami
Atti e regolamenti
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Titolo: DET. U.A. N. 53/18 LIQU. SPESE TELEFONICHE
Data: 23-04-2018Numero: 215Oggetto: Liquidazione spese telefoniche, TIM SPA - sede Municipale 2° 2018 Gennaio - Febbraio Fatt n. 8N00071203/18 - 8N00070154/18- Scuole Primaria Fattura n. 8N00087499/18 (Febbraio - Marzo) e dell’infanzia Fatt. n° 8N00087244/18 - (Febbraio - Marzo) 3° 2018 CIG: ZC6225164ETitolo: DET. U.F. N. 59/18 LIQU. SOMMA DA ACCORDO TRANS. COMUNE C. PARANO - DITTA AMBROSELLI
Data: 12-05-2018Numero: 210Oggetto: Liquidazione somma da accordo transattivo Comune di Castelnuovo Parano e Ditta Ambroselli Maria AssuntaTitolo: DET. U.F. N. 58/18 IMP DI SPESA PER ASS.ZA C/O UFFICIO TRIBUTI
Data: 11-05-2018Numero: 209Oggetto: Impegno di spesa per servizio di assistenza c/o ufficio tributi. Incarico alla ditta Cedelba Soft snc di Frosinone. CIG; ZE82389B1DTitolo: DET. U.A. N. 47/18 IMP. E LIQU. BROKERITALI ASS.NE SCUOLABUS
Data: 19-04-2018Numero: 201Oggetto: BROKERITALY CONSULTING SRL - Polizza Assicurativa RCA Scuolabus TG CB672AS Anno 2018/19 - Approvazione termini economici e normativi rilasciati dalla – UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE CIG: Z8223267B2Titolo: DET. U.A. N. 57/18 LIQU. SPESE POSTALI
Data: 02-05-2018Numero: 198Oggetto: liquidazione spese postali conto contrattuale 30327022-001-002 periodo Gennaio e Febbraio 2018 - CIG: Z3D234AB2FTitolo: DET. S.D. N. 08/18 IMP. PER SERV. ASS.ZA INSTALLAZIONE COMPUTER PER RILASCIO C.I.
Data: 02-05-2018Numero: 191Oggetto: Impegno di spesa per servizio di assistenza installazione personal computer per rilascio C.I.E.Titolo: DET. U.A. N. 52 RETTIFICA DET. N. 42/18 LIQU. SPESE POSTALI
Data: 23-04-2018Numero: 178Oggetto: Rettifica Determina n. 42 del 23/03/18 - liquidazione spese postali conto contrattuale 30327022-001-002 periodo Novembre - Dicembre – Gennaio 2018 - CIG: ZC41D056EFTitolo: DET. U.A. N. 51/18 IMP. PER ACQUISTO CORONE DI ALLORO
Data: 23-04-2018Numero: 177Oggetto:ATTO DI IMPEGNO RELATIVO AD ACQUISTO CORONE D’ALLORO PER FESTIVITÀ DEL 25/04/2018 CIG: ZE2234D6AD
Titolo: DET. U.A. N. 50/18 IMP DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE POSTALI
Data: 23-04-2018Numero: 176Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE 30327022-001-002 CIG: Z3D234AB2FTitolo: DET. U.A. N. 49/18 IMP. DI SPESA PER INC. SOC. WELCOME ITALIA SRL GESTIONE TELEFONIA FISSA E ADSL
Data: 21-04-2018Numero: 174Oggetto: Impegno di spesa ed affidamento per cambio gestione Telefonia Fissa e linea ADSL Uffici Comunali e Scuole con Nuovo gestore WELCOME ITALIA SPA CIG: ZBE2321EA5
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