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Il Comune

Atti e regolamenti

Determine

Ricerta atti e regolamenti




 (gg/mm/aaaa)

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  • Titolo: DET.U.A. N. 77-17 IINT. IMP. UTENZA GAS

    Data: 16-06-2017
    Numero: 240
    Oggetto:  Integrazione impegno di spesa relativo ad utenze gas metano anno 2017 CIG: Z9D1F91A56

  • Titolo: DET. N. 101-17 IMP. LIQU. BROKERITALY

    Data: 29-07-2017
    Numero: 239
    Oggetto: BROKERITALY CONSULTING SRL - Polizza Assicurativa RCA/ARD ANNO 2017/18 - Approvazione termini economici e normativi rilasciati dalla – UNIPOL ASSICURAZIONI -  IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE CIG: ZD21F85FA0

  • Titolo: DET. N. 99-17 LIQU. RANDSTAD

    Data: 24-07-2017
    Numero: 238
    Oggetto: atto di liquidazione di spesa. Fornitura lavoro temporaneo -  Servizio trasporto per soggiorni climatici marini in favore degli alunni della scuola dell’obbligo Giugno 2017 - Fatt. n. 17FVWN076178/17  CIG: Z031F0EBBA

  • Titolo: DET. N. 97-17 LIQU. SPESE POSTALI

    Data: 19-07-2017
    Numero: 237
    Oggetto: liquidazione spese postali conto contrattuale 30327022-001-002 periodo Aprile e Maggio 2017 -  CIG: ZC41D056EF

  • Titolo: DET. N. 94-17 LIQU. OTIS

    Data: 19-07-2017
    Numero: 236
    Oggetto:  Liquidazione spesa precedentemente impegnata. Assistenza ascensore OTIS periodo 2° sem.2017 n° n° 22N59442  CIG: ZA41DF6C38

  • Titolo: DETERMINA U.A. N. 92/2017

    Data: 19-07-2017
    Numero: 234
    Oggetto: Liqu. e Rimborso somme all'Economo Comunale fino al 30/06/2017

  • Titolo: DETERMINA U.A. N. 90/2017

    Data: 19-07-2017
    Numero: 223
    Oggetto:

    Spesa precedentemente impegnata Gasolio per automezzi di proprietą comunale mesi di GENNAIO – FEBBRAIO E MARZO 2017 Liquidazione fattura n° 4 del 31/03/2017  Ditta SERVICE 24H DI PAMPENA Alessandro CIG: Z3F1D0517B

     


  • Titolo: DETERMINA U.A. N. 95/2017

    Data: 19-07-2017
    Numero: 231
    Oggetto: Atto di liquidazione di spesa relativo a compenso revisore del conto gennaio-dicembre 2016

  • Titolo: DETERMINA U.A. N. 87/2017

    Data: 19-07-2017
    Numero: 224
    Oggetto: liquidazione spesa  precedentemente impegnata consumi Gas Naturale ENEL ENERGIA Fattre n. 4800944928/17, 4800604584/17, 4800913326/17 -  n° 4800590619/17, 4800753391/17, 4800604584/17, 4800913325  (Comune - Auditorium)  CIG: ZF71D7268

  • Titolo: DETERMINA U.A. N. 71/2017

    Data: 06-06-2017
    Numero: 223
    Oggetto:  Spesa precedentemente impegnata consumi di gas metano Scuola Elementare e Dell’Infanzia Fatture n°  FI 16366000009950/16 - FI 163660000011786/16  - FI17366000002948 – FI7366000001467 -   FI7366000000006 - FI7367000000000 - FI7367000000581 - FI7367000003286 CIG : ZF71D07268

 

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