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Il Comune

Atti e regolamenti

Determine

Ricerta atti e regolamenti




 (gg/mm/aaaa)

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  • Titolo: DETERMINA N° 117/13

    Data: 07-06-2013
    Numero: 241
    Oggetto: Liquidazione TELECOM 3° Bimestre - Uffici Comunali CIG:ZBE0859BE1

  • Titolo: DETERMINA N° 116/13

    Data: 07-06-2013
    Numero: 240
    Oggetto: impegno di spesa trasporto scolastico alunni scuola materna e scuola elementare maggio-giugno. CIG :Z1A0A4881A

  • Titolo: DETERMINA N° 115/13

    Data: 04-06-2013
    Numero: 237
    Oggetto:  Atto di impegno di spesa per  riparazione fotocopiatrice Neshuatec DSM 627 AFICIO   CIG : ZDD0A26D70

  • Titolo: DETERMINA N° 114/13

    Data: 01-06-2013
    Numero: 234
    Oggetto: Crollo cornicione dx Chiesa SS. Annunziata - Incari professionale   CIG:Z670A26C07

  • Titolo: DETERMINA N° 113/13

    Data: 29-05-2013
    Numero: 232
    Oggetto: Liquidazione SAF s.p.a. di Colfelice – smaltimento rifiuti mese di APRILE 2013  nota di credito n° 1162/11 - Fattura n° 317/13 CIG:Z6508D0SE

  • Titolo: DETERMINA N° 112/13

    Data: 29-05-2013
    Numero: 231
    Oggetto:  Spesa precedentemente impegnata . Fornitura EE.EE. soc. ENEL Energia spa aprile 2013 CIG : ZE50859AA0 fatt. n°45505-45506-65103-65104-65105-65106-57539-68335 del 07/05/13 e 15/05/13

  • Titolo: DETERMINA N° 111/13

    Data: 29-05-2013
    Numero: 230
    Oggetto:
    Atto di liquidazione spesa Acquisto ricambi informatici e cancelleria
                       CIG : ZB909EA5D1

  • Titolo: DETERMINA N° 110/13

    Data: 29-05-2013
    Numero: 229
    Oggetto: Atto di liquidazione di spesa precedentemente impegnata. Fornitura lavoro temporaneo. Servizio trasporto scolastico marzo-aprile 2013. CIG : XC207B0014

  • Titolo: DETERMINA N° 109/13

    Data: 29-05-2013
    Numero: 228
    Oggetto: Atto di liquidazione di spesa precedentemente impegnata Nuovo Progetto e-Aire acquisto gruppo di continuitą. Ditta Halley Informatica srl Fattura n° 72/2 del 30/01/13. CIG : XEA07D0013

  • Titolo: DETERMINA N° 108/13

    Data: 29-05-2013
    Numero: 227
    Oggetto: Spesa precedentemente impegnata Gasolio per automezzi di proprietą comunale mesi di – APRILE 13 - Liquidazione fattura n° 18/13  Ditta STAGNO Mario – CIG: X2607B0031 – CIG: Z230EA596

 

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